Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con DDG n. 985 S2 del 07/06/2022 revoca il contratto con Posidonia Blu Diving Center centro immersione facente parte dei contratti stipulati tra questa Amministrazione e gli operatori turistici per l'acquisto da parte di questo Dipartimento dei servizi di guida turistica,…
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con DDG n. 974 S2 del 06/06/2022 approva conferimento incarico e impegno di spesa a favore di Aerotrasporti S.r.l. per spedizione materiale in occasione dell'evento fieristico " IMEX" 31 maggio 02 giugno 2022.
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con DDG n. 972 del 06/06/2022, procede al pagamento delle somme a favore della a favore della Factotum Servizi S.r.l., in ragione dell'affidamento di un servizio di “Spedizione materiale promo-pubblicitario” del progetto See Sicily, da distribuire durante il “MICE Trade Show” -…
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con DDG n. 968 S2 del 06/06/2022, procede al pagamento delle somme a favore della Marionettistica F.lli Napoli di Napoli Fiorenzo, in ragione della realizzazione di “ Spettacoli di opera dei Pupi di tradizione catanese” da eseguirsi presso il Palazzo Giureconsulti…
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con DDG n. 966 S2 del 06/06/2022, procede al pagamento delle fatture emesse da Itaca Comunicazione S.r.l con sede in Milano, quale 3° acconto e saldo per il Servizio di comunicazione integrata Online/Offline.
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con DDG n. 965 S2 del 06/06/2022, procede all' approvazione del contratto e all'impegno di spesa in favore dell'ENIT per l'acquisizione di spazio espositivo in occasione dell'evento fieristico IMEX Francoforte sul Meno 31 maggio 02 giugno 2022.
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con D.D.S. n. 913 del 19/05/2022, procede alla liquidazione della somma di € 40.637,26 ( imponibile € 33.309,23 – IVA € 7.328,03 ) conformemente al DDG di impegno n. 3147 del 04/11/2021 quale saldo della fattura elettronica n. 4400012992 del 03/12/2021, emessa da…
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con D.D.S. n. 909 del 19/05/2022, procede alla liquidazione della somma di € 28.971,58 (imponibile € 23.747,20+ IVA € 5.224,38), al fine di poter procedere al pagamento della fattura elettronica n. 78-PA del 13/05/2022 relativa alla fornitura di 2.000 copie per…
Il Dirigente del Servizio 1 Comunicazione, dott.ssa Daniela Lo Cascio, del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con DDS n. 895 del 16/05/2022, procede al pagamento della somma di € 6.588,00 (imponibile € 5.400,00+ IVA € 1.188,00) al fine di poter procedere al saldo della fattura n. 500028…
Il Dirigente del Servizio 1 Comunicazione, dott.ssa Daniela Lo Cascio, del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, con DDS n. 883 del 16/05/2022, procede al pagamento della somma di € 219.825,00 quanto a € 180,000,00 a favore della società A. Manzoni & C. Spa quale imponibile della fattura…
