Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con D.D.S. n. 2903/S1 del 22/10/2021, procede alla liquidazione della complessiva somma di €79.605,00 (imponibile €65.250,00+ IVA €14.355,00), a saldo della fattura n. FPA-21 del 14/10/2021 della ditta TEMPOREALE s.r.l. al fine di poter procedere al pagamento del servizio: agenzia di comunicazione…
Il Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo con D.D.G. n.1632/S1 del 30/06/2021 , procede all’impegno di spesa della complessiva somma di €79.605,00 (imponibile €65.250,00+ IVA €14.355,00) , convegni e mostre, pubblicità n.a.c) quale quota parte della prenotazione di cui al DDG-1196 del 01.06.2021, al fine di poter procedere…
