Articoli Con CUP G69B22000400006
18 risultati trovati
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3. – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – Liquidazione
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDS. n. 1759 del 01/08/2023, con cui liquida, giusto DDG di impegno n. 2275 del 22/09/2022 la complessiva somma di € 172.113,94 (imponibile € 141.077,00 IVA € 31.036.94) a fronte della fattura elettronica n°3800000017 del 18/05/2023 emessa dalla Discovery Italia…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3. – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – Liquidazione fattura Rai Com Spa 1^ conv.
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDS n. 1721 del 28/07/2023 con cui liquida la somma complessiva di € 97. 600,00 (imponibile € 80.000,00 IVA € 17.600,00) a fronte della fattura elettronica n. 2241000865 del 27/12/2022, emessa da Raicom spa quale corrispettivo per la realizzazione…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3. – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – Liquidazione fatture a Publitalia ’80 spa
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDS n. 1718 del 28/07/2023, con cui liquida giusto DDG di impegno n. 2977 del 10/11/2022, la complessiva somma di € 548.999,53 (Imponibile € 449.999,62 IVA € 98.999,91) a PUBLITALIA ‘80 spa a fronte delle seguenti fatture elettroniche emesse:…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3. – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche – Liquidazione fattura a Rai Com SpA 2^ conv.
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il DDS n. 1720 del 28/07/2023 con cui liquida la somma complessiva di € 272.060,00 (di cui imponibile € 223.000,00 e IVA € 49.060,00) a RAICOM spa a fronte della fattura elettronica n. 2241000866 del 27/12/2022, quale corrispettivo per l’acquisizione…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3. – Pianificazione campagna outdoor – Liquidazione contributo ANAC
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3958 del 30/12/2022 con cui liquida a favore dell’ANAC la complessiva somma pari ad € 2.160,00 giusti impegni di spesa di cui ai DDG n. 2275 del 22/09/2022, n. 2293 del 23/09/2022, n. 2693 del 19/10/2022, n. 2597 del…
PO FERS 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Campagna stazioni – Liquidazione somme MEDIA ONE SRL
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, pubblica il D.D.S. n. 3649 del 13/12/2022, con cui liquida la somma complessiva di € 242.040,68 (imponibile €198.394,00 IVA €43.646,68), giusto impegno di spesa di cui al DDG n.2693 del 19/10/2022, a fronte delle fatture elettroniche n. 1665 del 27/10/2022 e…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – CALCIO – FIFA WORLD CUP QATAR 2022 – Liquidazione somme RAI PUBBLICITA’ Spa
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3603 del 12/12/2022 con cui liquida la somma complessiva di €431.806,80 (imponibile €353.940,00 IVA €77.866,80), giusto impegno di spesa di cui al DDG n. 2693 del 19/10/2022, a fronte delle fatture elettroniche n. 6700090382 n. 6700063486 emesse…
PO FERS 2014/2020 – Azione 6.8.3. – Liquidazione somme ditta CAIRORCS MEDIA spa
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3529 del 06/12/2022 con cui liquida la somma complessiva di €181.170,00 (imponibile €148.500,00 IVA €32.670,00) in favore di CAIRORCS MEDIA spa a saldo delle fatture elettroniche n. 1022050364 e n. 1022050363 del 30/11/2022, per promozione progetto SEESICILY…
PO FERS 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Liquidazione campagna outdoor stazioni ferroviarie
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3463 del 05/12/2022 con cui liquida la somma complessiva di €1.257.088,00 (imponibile €1.030.400,00 IVA €226.688,00) , in favore della società GRANDI STAZIONI RETAIL spa giusta fattura n.8101000620 del 11/11/2022, a saldo della fornitura della campagna promozionale condotta…
PO FESR 2014/2020 – Azione 6.8.3 – Campagna promozionale – Liquidazione somme ditta RAICOM spa
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo pubblica il D.D.S. n. 3360 del 30/11/2022 con cui liquida la somma complessiva di €414.800,00 (imponibile €340.000,00+IVA €74.800,00) in favore di RAICOM spa a saldo della fattura elettronica n. 2241000771 del 25/11/2022 per la promozione progetto SEESICILY e del brand Sicilia…